喜從天降 追問

2020-03-31 08:47

老師好，我非常喜歡你來回答，那平時我一個月只有一二十塊錢的，19年累計也只有321元，那平時每個月都要銀行開一張幾十塊錢的發票嗎？

玲老師 解答

2020-03-31 08:54

你好，謝謝， 你也可以匯總一起開發票的，最晚匯算前回來發票就可以稅前扣除的

喜從天降 追問

2020-03-31 08:58

那老師我平時銀行回單拿來了，我就都做到財務費用每個月都做掉了，那現在發票開來怎么處理，怎么做賬？

玲老師 解答

2020-03-31 09:03

你好 發票來了可以紅沖原來沒有發票的費用分錄 按發票金額入賬

喜從天降 追問

2020-03-31 09:11

那321元財務費用還是兩個銀行加起來的，那我要把兩家銀行的票都開來，就做一筆分錄可以嗎？后面原始憑證就附那兩張發票，具體分錄就寫：借：財務費用284.07
進項稅額36.93
貸：銀行存款？321是這樣寫嗎？

玲老師 解答

2020-03-31 09:22

兩家銀行的最好分開做兩筆分錄

喜從天降 追問

2020-03-31 09:24

分錄怎么寫，按上面寫的對嗎？貸是不是寫銀行存款

玲老師 解答

2020-03-31 09:32

分錄是對的，銀行存款支付貸方就是銀行存款

喜從天降 追問

2020-03-31 09:35

那我沖減怎么做分錄，摘要就寫沖減2019年的財務費用
借：財務費用-321
貸：銀行存款-321
這樣寫對嗎？

玲老師 解答

2020-03-31 09:36

分錄是正確的，就是原來分錄一模一樣，金額是付出

玲老師 解答

2020-03-31 09:36

分錄一模一樣，金額是負數

喜從天降 追問

2020-03-31 10:30

那老師，我就沖一筆就可以了吧，就沖2019年財務費用的一個總金額，對吧

玲老師 解答

2020-03-31 10:35

紅沖一筆就可以，。

喜從天降 追問

2020-03-31 10:38

那我今年1.2月份都已經做了，到第三月份去開票，那也是把1.2月份的財務費用的金額沖掉，然后再做一筆1-3月份的手續費的總金額，是嗎？

玲老師 解答

2020-03-31 10:39

同理，操作方法是一樣的，分錄也是一樣的

喜從天降 追問

2020-03-31 10:41

那所附的原始憑證發票金額是1-3月份的總金額，銀行回單卻只是3月份的金額，這樣可以嗎？

玲老師 解答

2020-03-31 10:45

那我今年1.2月份都已經做了 你不是沖12月的嗎 為啥是三個月的金額 ？

喜從天降 追問

2020-03-31 10:49

去年是去年，今年開始不是要按有發票的做嗎？也想調過來，去年調一筆今年調一筆，這樣三月份的發票金額是1-3月份的，而銀行回單只有3月份的金額，可以嗎？而且是兩個銀行的，分開做嗎？沖的時候可以一起沖吧？

玲老師 解答

2020-03-31 11:02

去年的已經解決了這個問題，今年的你如果紅沖三個月的就是三個月的金額

玲老師 解答

2020-03-31 11:02

你附件也需要附1至3月的銀行流水，發票也是這三個月的金額的發票，