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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-30 15:44

沒有發(fā)票，只能匯算清繳調(diào)增，如果沒有發(fā)票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發(fā)票。

嚴(yán)jin 追問

2020-03-30 15:48

2019年的房租沒做帳，到今年的3月才交納取得發(fā)票，這個(gè)房租在2019年所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2020-03-30 15:49

你好，可以的，

嚴(yán)jin 追問

2020-03-30 15:52

帳務(wù)怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-03-30 15:55

暫估和發(fā)票的一致可以不用調(diào)整，如果不一致的紅沖借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

嚴(yán)jin 追問

2020-03-30 15:59

如果暫估成本70萬，發(fā)票10萬，

郭老師 解答

2020-03-30 16:03

借應(yīng)付60貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

嚴(yán)jin 追問

2020-03-30 16:06

那我60萬沒發(fā)票，要調(diào)增？

郭老師 解答

2020-03-30 16:08

是的，需要調(diào)增。

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相關(guān)問題討論
沒有發(fā)票，只能匯算清繳調(diào)增，如果沒有發(fā)票的比較多你做了成本最好讓你老板找下發(fā)票。
2020-03-30 15:44:59
你好 建筑公司項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)稅費(fèi)是各項(xiàng)稅款，不是匯算清繳 匯算清繳是每年5.31日之前單獨(dú)向稅局做的年度所得稅匯算清繳的申報(bào)
2020-02-20 17:10:33
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好 你根據(jù)自然人稅收管理系統(tǒng)工資申報(bào)的人數(shù)平均就可以
2020-05-05 21:07:47
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-11-16 15:44:51
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