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送心意

陳老師

職稱中級會計師

2020-03-30 12:14

親,一級科目你用過了,就不能改的,你只能新增一個一級科目再重新建二級科目。再把原來那個一級科目禁用

桃花花  追問

2020-03-30 15:33

如果我不能自己新建一級科目,要怎么做調(diào)整分錄呢?

陳老師 解答

2020-03-30 15:38

同學(xué),金蝶軟件只要用了某個科目   你做調(diào)整分錄沒用,因為調(diào)整分錄也會用到這個科目呀,除非你把之前涉及到的科目的那個憑證都刪除掉才能在一級科目下邊重新增加明細(xì)科目。

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親,一級科目你用過了,就不能改的,你只能新增一個一級科目再重新建二級科目。再把原來那個一級科目禁用
2020-03-30 12:14:09
你好,確認(rèn)下每個客戶的二級明細(xì)金額,比如原“應(yīng)收賬款”科目余額為 100,000 元,經(jīng)過梳理確定要分為 A 客戶、B 客戶兩個明細(xì)科目,分別應(yīng)分配 60,000 元和 40,000 元。則調(diào)整憑證為: 借:應(yīng)收賬款 - A 客戶 60,000 借:應(yīng)收賬款 - B 客戶 40,000 貸:應(yīng)收賬款 100,000
2024-07-24 15:01:58
你好 ; 對方有給你科目余額表嗎? 要給你明細(xì)。 不然你沒法明細(xì)建賬的。 比如應(yīng)收賬款是100萬。 你要具體到張三 20萬。 李四50萬 王麻子 30萬才行 這樣 才能 建賬 以后核算往來的;
2021-10-27 10:51:52
你好,一級科目已經(jīng)有金額了,明細(xì)就增加不上去了,你可以另外用Excel表格做一張明細(xì)表附在憑證后面
2019-06-01 15:16:43
你好,之前沒做就沒有,你可以把往來管理打出來看
2020-03-09 23:26:19
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