以前年度損益調(diào)整科目的1分錢，在匯算清繳申報(bào)中填報(bào)在哪里呢

宇飛老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-03-30 11:19

你好，這個(gè)不用在匯算清繳報(bào)表里面填寫，直接調(diào)整到費(fèi)用里，視同當(dāng)時(shí)已經(jīng)按照正確金額填寫。

宇飛老師解答

2020-03-30 11:19

比如如果影響的是管理費(fèi)用，就在管理費(fèi)用里面調(diào)整1分。

hh 追問

2020-03-30 11:21

影響的是所得稅費(fèi)用，因?yàn)楦陥?bào)的時(shí)候跟稅務(wù)帶出來的差一分錢，這樣我調(diào)整到所得稅費(fèi)用嗎

宇飛老師解答

2020-03-30 11:24

不要去調(diào)整申報(bào)表了，如果你基礎(chǔ)數(shù)字都沒錯(cuò)，跳出來的所得稅跟你算的不一樣，那么申報(bào)表按照稅務(wù)局的所得稅數(shù)據(jù)算，調(diào)整會(huì)計(jì)賬上的以前年度損益以及對應(yīng)的所得稅費(fèi)用。

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