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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-30 10:54

1.是的,不用調整。
2.你這只是在匯算申報時調整當年的申報表就可以了,2020年會計上報表不做調整。
3.會計上不用去調整19年和20年初,你直接是在20年當期調整后,影響是20年末留存收益數據。

迦南之地 追問

2020-03-30 10:57

請問老師,是不是年報表調整,而按正常程序做的并生成的每月財務報表不調整,不過這樣就會造成2020年度的資產負債表起初數和2019年度年報的資產負債表期末數不相符,這沒關系嗎?在稅務那里

陳詩晗老師 解答

2020-03-30 10:59

如何來的不相符呢
你現在調整是通過以前年度損益調整處理的,你是這分錄做在哪期就影響哪期的期末留存收益。
你這19年末和20年初絲毫不影響。

迦南之地 追問

2020-03-30 11:41

比如2019年資產負債表,未分配利潤期末數10000,但是今年3月年報前發現2019年有3000的成本沒做,所以在3月份做,借:以前年度損益調整3000,貸:應付賬款3000.同時,借:利潤分配-未分配利潤3000,貸:以前年度損益調整3000,在企業所得稅年報時,提交的年報表的未分配利潤的期末數就是7000了,因為按會計準則是要求修改年末數的,但是財務軟件做賬是直接結轉上面數的,也就是財務軟件生成的本年資產負債表的未分配利潤的期初數還是10000,也就和年報的期末數不符合了,同時本年的應付賬款期初數的也比年報的應付賬款期末數少3000.就是這個意思

陳詩晗老師 解答

2020-03-30 11:46

你這在年報時,你需要對應的是下一年度 年報的數據
你現在報報和你1季度 申報這個是不直接對應
你這里1季度 申報是和上一年4季度 申報相對應。

迦南之地 追問

2020-03-30 11:53

那就是說實際上對不上是正常的,不用在每個月特意修改今年的期初數?

陳詩晗老師 解答

2020-03-30 11:57

這里本就不是直接對應的關系。
不用修改

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你好;? 你調整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關的盈余公積 計提處理的 ;? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的;? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
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同學你好 按照調整后的來申報
2022-01-13 10:52:47
你好,是的 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-06-03 16:02:26
你好,是的 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-09-06 16:29:34
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