亢 追問

2020-03-30 10:21

不懂老師的意思，就告訴我能還是不能

郭老師 解答

2020-03-30 10:22

你計提時候不要用管理費用
管理費用的不可以。

亢 追問

2020-03-30 10:23

計提的時候不用管理費用用什么嘛？不是只要在匯算清繳之前發放就可以的嘛？

郭老師 解答

2020-03-30 10:24

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬。借利潤分配貸以前年度損益調整。

郭老師 解答

2020-03-30 10:24

你做了管理，費用一九年扣除一次，二零年預繳不好扣除一次嗎

亢 追問

2020-03-30 10:25

意思是我向上面那種做分錄就可以抵抗啦？

郭老師 解答

2020-03-30 10:25

借以前年度損益調整貸應付職工薪酬。借利潤分配貸以前年度損益調整。
這個可以抵扣

亢 追問

2020-03-30 10:27

那按照老師說的這樣做的話管理費用不就少了嗎？管理費用表就不包含這部分嘍？那匯算清繳表反應不出這個金額呀

郭老師 解答

2020-03-30 10:29

匯算清交，你把這個上面分錄的金額填寫在實際發生額，還有稅收金額里面就行。

亢 追問

2020-03-30 10:31

那假如我就做在啦管理費用，我直接就按照這個金額報，下一年報的時候我不把這個支付的金額算上行不？

郭老師 解答

2020-03-30 10:33

你好，可以的。