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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-30 09:54

你好  轉的是什么款項。 是借款嗎還是什么款

小依米 追問

2020-03-30 09:58

老師

小依米 追問

2020-03-30 09:58

您看看這個圖

meizi老師 解答

2020-03-30 10:02

你好 你這樣發 看不到實際是什么款項的 。 要看是為什么轉款  才好判斷分錄的    就寫了一個欠費補收 。具體是什么費用

小依米 追問

2020-03-30 10:06

老師,李海亮是員工,明細就在對賬單上呢,我就想問這個人的賬怎么做呢

meizi老師 解答

2020-03-30 10:08

你好      是你們的員工 但是這個款是什么業務 你要給我說了 才好判斷怎么寫分錄的

小依米 追問

2020-03-30 10:28

老師,這個我問一下老板是咋樣的

meizi老師 解答

2020-03-30 10:29

你好  是的 你需要給我說具體業務 我才好判斷分錄  先問下

小依米 追問

2020-03-30 10:33

小依米 追問

2020-03-30 10:34

老師,支付出去的錢,沒有發票可以作為費用嘛

小依米 追問

2020-03-30 10:34

比如上面的對公戶的那些支出款

meizi老師 解答

2020-03-30 10:36

你好 可以作費用 但是沒有發票的話 匯算要調整處理的

小依米 追問

2020-03-30 10:37

怎么調整呢,老師

小依米 追問

2020-03-30 10:38

那我們在做賬的時候,要怎么做呢

meizi老師 解答

2020-03-30 10:38

你好 賬上不變  據實做費用 。匯算填寫納稅調整表

小依米 追問

2020-03-30 10:41

老師,納稅該如何填調整呢,需要注意什么呢

meizi老師 解答

2020-03-30 10:43

你好 就是增加你的 應納稅所得額   到時你有時間去看看匯算課程 有實操講解的

小依米 追問

2020-03-30 10:46

老師,我不應該減少嘛,為什么是增加應納稅所得額呢

meizi老師 解答

2020-03-30 10:48

你好  比如你做了費用100元   你季度預繳企業所得稅 是減去了這個100元的。 而你匯算的時候由于沒發票 要調增這個100元 增加應納稅所得額來交納企業所得稅的

小依米 追問

2020-03-30 11:09

好的,老師

meizi老師 解答

2020-03-30 11:15

好的希望能幫到你

小依米 追問

2020-03-30 11:39

老師,我想問一下個人轉進對公戶的錢可以放在預收賬款嘛,還沒確定是收入之前

meizi老師 解答

2020-03-30 11:40

你好   要看 是什么業務 。對方個人是客戶是嗎      沒確定的話 是的

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