老師，這個是怎么計算的差額？ 1、城市公司如果是小規納稅人（開3%的增值稅專用發票），則：總公司給開發商開票100元（開6%的增值稅專用發票），開發商回款100元，在總公司不加價的情況下，則城市公司需開票給總公司96.44元（開3%的增值稅專用發票），總公司打款96.44元給城市公司，其差額3.56元，為總公司交稅的部份。 2、城市公司如果是一般納稅人（開6%的增值稅專用發票），則：總公司給開發商開票100元（開6%的增值稅專用發票），開發商回款100元，在總公司不加價的情況下，則城市公司需開票給總公司99.25元（開6%的增值稅專用發票），總公司打款99.25元給城市公司，其差額0.75元，為總公司交稅的部份。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-03-29 09:57

1. （100-96.44）/1.03*3%
2.（100-99.25）/1.06*6%
你好，同學。你這個差額是這樣計算的

不提升不罷休追問

2020-03-29 10:04

老師這個96.44是隨便寫出來的嗎，還是有公式計算出來的？最終測算出扣3.56%的稅點意義是什么呢？

陳詩晗老師解答

2020-03-29 10:08

這個是倒推出來的，確定了你要交的稅，然后倒推出來的。
讓稅負不預警，不被稅務關注。

不提升不罷休追問

2020-03-29 11:18

那我怎么知道我要交多少稅呢？我不太明白怎么倒推哦

陳詩晗老師解答

2020-03-29 11:19

你就是稅負確定了，然后倒推你要多少進票，就是你上面給的這樣處理就可以了

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