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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-03-28 22:25

你好,沒勾選認證的放入進項稅(待抵扣),勾選認證后在轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅)

華女 追問

2020-03-28 22:26

有詳細會計分錄?

冉老師 解答

2020-03-28 22:32

借:應交稅費_應交增值稅(待抵扣進項稅)
貸:應交稅費_應交增值稅(進項稅
剩下認證勾選后
借:應交稅費_應交增值稅(進項稅)
貸:應交稅費_應交增值稅(待抵扣進項稅)

華女 追問

2020-03-28 22:43

收到進貨單時如何做分錄呢?
借:庫存商品應
借:應交稅金一應交增值稅(待抵扣進項稅)  3000
貸:應付賬款

借:庫存商品應
借:應交稅金一應交增值稅(進項稅)10500
貸:應付賬款
對嗎?

冉老師 解答

2020-03-28 22:50

你好,是的,進項稅放10500,待抵扣3000

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好;? ?結轉到未交增值稅借方去放著留抵進項稅??
2022-01-19 15:09:48
您好,是300的進項稅額怎么記賬是嗎? 計入 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額科目
2020-07-10 21:11:43
你好,沒勾選認證的放入進項稅(待抵扣),勾選認證后在轉入應交稅費-應交增值稅(進項稅)
2020-03-28 22:25:32
您好 請問上月留抵有沒有做分錄
2019-10-07 18:32:51
你好,這個不需要的,學員
2021-06-19 13:25:23
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