土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:14

是的，那在哪里增加呢，這會18年的折舊沒有計提，19年12月份要補這計提

土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:16

那老師不增加這個科目，我怎么補記18年的折舊呢

meizi老師 解答

2020-03-28 15:16

你好 你添加不了。 這個小企業會計準則 沒有這個科目的。  你要補計提 走未分配利潤直接補計提即可

土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:17

能給我寫下分錄嗎

meizi老師 解答

2020-03-28 15:18

好的。 借利潤分配-未分配利潤 貸累計折舊 這樣做即可

土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:18

原來是借以前年度損益調整貸累計折舊 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整

meizi老師 解答

2020-03-28 15:19

你好 你都沒這個科目以前年度損益調整 現在是直接做   借利潤分配-未分配利潤 貸累計折舊