陸向東 追問

2020-03-28 12:58

銷售方

meizi老師 解答

2020-03-28 13:00

你好  那你之前分錄怎么做的   已經收款了的話 做 借 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅  貸應付賬款或者銀行存款

陸向東 追問

2020-03-28 13:35

上個月增值稅已經申報了，現在發生銷售退回，我該怎么做

meizi老師 解答

2020-03-28 13:35

你好    你做沖本期收入  沖增值稅 到時什么申報的時候  用正數減去負數后的金額報即可

陸向東 追問

2020-03-28 13:49

那開具的發票怎么處理，是直接在開票系統里做紅字沖銷嗎

meizi老師 解答

2020-03-28 13:51

你好 是額    是普票 直接開票系統里面開負數發票紅沖

陸向東 追問

2020-03-28 13:57

這個銷售退回，是開具的專用發票

meizi老師 解答

2020-03-28 14:00

你好  開的專票 購買方認證了 購買方開紅字信息表  你作為銷售方在開紅字發票 來做分錄   借 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款或者銀行存款  借庫存商品 貸主營業務成本

陸向東 追問

2020-03-28 14:05

紅字信息表在哪里開

meizi老師 解答

2020-03-28 14:08

你好  購買方認證了或者沒認證了  都是在開票系統里面  有個紅字信息表開具