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紫藤老師
职称： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-03-27 22:07
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交的增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)和IT外包服務(wù)費(fèi)怎么做賬？增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)已經(jīng)抵扣了。
答： 維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對(duì)于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理
防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)如何抵扣
答： 根據(jù)財(cái)稅[2012]15號(hào)，2011年12月1日以后繳納的系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)，可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵扣。請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)包括哪些？比如遠(yuǎn)程抄報(bào)注冊(cè)使用費(fèi)算嗎？
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一般防偽稅控維護(hù)費(fèi)的抵扣是在增值稅哪個(gè)表填報(bào)啊
答： 納稅人應(yīng)在發(fā)生防偽稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)時(shí)，全額填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）第一行“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”第2列“本期發(fā)生額”。
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