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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-05-10 23:25

你好!可以抵扣,你們是什么性質的單位?一般納稅人還是小規模?
一、 購買時稅控系統時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目
由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為:
借:固定資產(或管理費用)
貸:銀行存款(或現金)
二、
技術維護費的會計處理
支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。
借:管理費用
貸:銀行存款(或現金)
三、月底的會計處理
由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為:
借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款
貸:營業外收入

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你好!可以抵扣,你們是什么性質的單位?一般納稅人還是小規模? 一、 購買時稅控系統時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目 由于該文明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現金) 二、 技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
2016-05-10 23:25:09
你好 可以抵扣的 不用認證
2019-07-15 11:11:25
這個取得普通發票就可以抵扣進項稅,全額抵扣進項稅處理。
2019-04-09 18:23:09
開票金額是多少就抵扣多少
2018-11-27 11:58:39
是的。
2018-05-19 17:45:16
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