一一 追問(wèn)

2020-03-27 17:21

但為什么 銷售費(fèi)用年末還是有余額呢

一一 追問(wèn)

2020-03-27 17:26

且余額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方 費(fèi)用就變?yōu)榻璺搅薣捂臉]
且錯(cuò)誤原因 大概是我再輸入期初余額是 入錯(cuò)  但現(xiàn)在要怎樣改正呢[流淚]

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-27 17:27

不會(huì)的，銷售費(fèi)用所有余額要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的。
你應(yīng)該是在之前 出現(xiàn) 了銷售費(fèi)用貸方發(fā)生額，系統(tǒng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。

一一 追問(wèn)

2020-03-27 17:48

那我要怎樣操作呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-27 17:49

你把銷售費(fèi)用貸方這分錄更改一下，更改為銷售費(fèi)用  借方負(fù)數(shù)

一一 追問(wèn)

2020-03-27 18:54

貸方科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)就是這樣了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-27 18:55

你財(cái)務(wù)參數(shù)，設(shè)置的時(shí)候，科目 設(shè)置錯(cuò)了。你應(yīng)該是將結(jié)轉(zhuǎn)科目 設(shè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了