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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 16:21

有2019年的嗎,那這個(gè)是跨年?你之前按月計(jì)提嗎,跨年做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤 分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

山楂欠 追問

2020-03-27 16:35

主要是我們現(xiàn)在交的2-5月的,之前是一個(gè)個(gè)月交的,這次提前交的我要通過什么 科目核算呢

maize老師 解答

2020-03-27 16:40

這個(gè)沒有到先交,做借預(yù)付賬款  貸銀行,后面計(jì)提做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸預(yù)付賬款這個(gè)就可以

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相關(guān)問題討論
您好,您單位正常做工資社保計(jì)提,然后對(duì)方只是代交,是這樣吧,對(duì)方需要給您開發(fā)票
2020-08-14 09:29:56
這個(gè)是你們單位負(fù)擔(dān)嗎
2019-04-26 11:11:59
你好!看看這里對(duì)你有幫助 http://wenku.baidu.com/view/2a1868d076a20029bd642d9e.html
2016-09-08 10:35:21
借銀行貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 個(gè)人社保,
2020-07-13 17:07:40
先把原來計(jì)提 的分錄 紅沖了, 分錄 不變金額負(fù)數(shù),交費(fèi)時(shí)再做分錄 :借其他應(yīng)收款貸銀行存款, 收到退款時(shí) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ,
2020-02-05 22:45:25
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