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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-27 16:21

有2019年的嗎,那這個是跨年?你之前按月計提嗎,跨年做借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬,借利潤 分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

山楂欠 追問

2020-03-27 16:35

主要是我們現在交的2-5月的,之前是一個個月交的,這次提前交的我要通過什么 科目核算呢

maize老師 解答

2020-03-27 16:40

這個沒有到先交,做借預付賬款  貸銀行,后面計提做借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸預付賬款這個就可以

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相關問題討論
您好,您單位正常做工資社保計提,然后對方只是代交,是這樣吧,對方需要給您開發票
2020-08-14 09:29:56
這個是你們單位負擔嗎
2019-04-26 11:11:59
你好!看看這里對你有幫助 http://wenku.baidu.com/view/2a1868d076a20029bd642d9e.html
2016-09-08 10:35:21
借銀行貸其他應付款/其他應收款 個人社保,
2020-07-13 17:07:40
先把原來計提 的分錄 紅沖了, 分錄 不變金額負數,交費時再做分錄 :借其他應收款貸銀行存款, 收到退款時 借銀行存款貸其他應收款 ,
2020-02-05 22:45:25
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