jenny.jiang 追问

2020-03-27 15:34

對(duì)，二月份的全部繳納了，用來(lái)抵扣三月份的個(gè)人部分，然后醫(yī)療部分減半，醫(yī)療部分里面的生育保險(xiǎn)又不減免，不知道怎么做了

meizi老師 解答

2020-03-27 15:38

你好      先計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  繳納 ：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款  ；  退還 ：沖計(jì)提分錄   借管理費(fèi)用-單位部分社保負(fù)數(shù)  貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  負(fù)數(shù)      3月繳納個(gè)人部分 借其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保  貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保

jenny.jiang 追问

2020-03-27 15:43

我直接做的  借：其他應(yīng)收款  單位部分    其他應(yīng)收款  個(gè)人部分    貸：銀行存款，然后三月份直接借：其他應(yīng)收款  個(gè)人部分  貸其他應(yīng)收款單位部分呀

meizi老師 解答

2020-03-27 15:47

你好 單位部分要走應(yīng)付職工薪酬-單位部分 去核算 不能直接來(lái)做 。

jenny.jiang 追问

2020-03-27 16:19

但是這個(gè)單位部分已經(jīng)免了呀

meizi老師 解答

2020-03-27 16:22

你好  免了 你不是說(shuō) 你已經(jīng)繳納了嗎  你繳納了對(duì)應(yīng)要計(jì)提 。   先免征了 你就沖之前計(jì)提  把這個(gè)單位部分免的來(lái)抵減3月個(gè)人部分 才對(duì)  ；如果你不想做計(jì)提 在沖計(jì)提 。可以按你寫(xiě)的來(lái) 你相當(dāng)于是掛了一個(gè)其他應(yīng)收款來(lái)沖

jenny.jiang 追问

2020-03-27 16:25

那就是這個(gè)月我照常來(lái)計(jì)提，到了下個(gè)月這個(gè)月多計(jì)提的直接抵扣個(gè)人部分是吧

meizi老師 解答

2020-03-27 16:29

嗯 是的   是的到時(shí)你自己抵減就行了。

jenny.jiang 追问

2020-03-27 16:31

到了下次是直接抵減的，我不需要在計(jì)提單位部分了吧

meizi老師 解答

2020-03-27 16:35

嗯是的  你不是單位免征了 就不用了

jenny.jiang 追问

2020-03-27 16:35

好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-27 16:37

不客氣 幫到你就好