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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-27 09:11

1,xx月購進(jìn)材料xx 沒有收到發(fā)票,可以這么寫,收到發(fā)票先沖掉暫估,只按回來發(fā)票數(shù)量沖暫估,還沒有回來那個(gè)繼續(xù)掛暫估,先沖掉暫估之后按發(fā)票做  這個(gè)是做一張憑證上面,

梓爍 追問

2020-03-27 09:36

老師,暫估時(shí)的單價(jià),數(shù)量和收到發(fā)票時(shí)的單價(jià),數(shù)量不一樣,若收到發(fā)票按發(fā)票的單價(jià)數(shù)量沖,那材料的單價(jià),數(shù)量不就不準(zhǔn)了嗎?

maize老師 解答

2020-03-27 09:42

只看數(shù)量,不是取單價(jià),那你后面要是結(jié)轉(zhuǎn)成本,也不對(duì)一起按那個(gè)單價(jià)沖回就可以,沒有回來數(shù)量繼續(xù)暫估就可以,回來多,補(bǔ)上就可以,你之前少做話,

梓爍 追問

2020-03-27 10:08

暫估時(shí)的應(yīng)付帳款明細(xì)科目名稱與收到發(fā)票時(shí)的供應(yīng)商名稱不一致可以嗎?確實(shí)是同一個(gè)人賣給我們材料,但是開票的名字又是另一個(gè)名字,而且有時(shí)是在外面亂搞來的別人的票

梓爍 追問

2020-03-27 10:09

往來名字特別亂

maize老師 解答

2020-03-27 10:13

。。。。那你暫估就不要掛明細(xì),做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款,不能不一樣,那稅局稽查到就知道你們找別人發(fā)票,需要納稅調(diào)增,罰款 滯納金

梓爍 追問

2020-03-27 10:15

老師,具體怎么做分錄?

梓爍 追問

2020-03-27 10:19

收到這個(gè)當(dāng)時(shí)暫估的這個(gè)材料的發(fā)票,應(yīng)付賬款到底掛哪個(gè)名字呢?

maize老師 解答

2020-03-27 10:19

借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款,回來發(fā)票做借借原材料  負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款  負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做

maize老師 解答

2020-03-27 10:19

借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商,根據(jù)發(fā)票做這個(gè)

梓爍 追問

2020-03-27 10:20

根據(jù)發(fā)票上的供應(yīng)商掛往來名字??

maize老師 解答

2020-03-27 10:24

是的,根據(jù)發(fā)票上面做,

梓爍 追問

2020-03-27 10:34

老師,為什么從別人那里搞來的票就要罰款啊,我們從這個(gè)人那里購進(jìn)了材料,也是事實(shí)啊

maize老師 解答

2020-03-27 10:39

需要掛的是一樣才可以,你這樣找a買材料,b開進(jìn)來發(fā)票,這個(gè)和真實(shí)交易不符合了,

梓爍 追問

2020-03-27 10:40

哦哦,感謝老師

maize老師 解答

2020-03-27 10:47

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2019-12-12 16:47:00
您好!借原材料暫估 貸銀行存款
2017-12-15 13:50:15
?暫估的原材料可以做領(lǐng)用的分錄?
2021-10-13 16:28:11
之前的原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本了么 全部的?
2019-08-15 17:34:59
1,xx月購進(jìn)材料xx 沒有收到發(fā)票,可以這么寫,收到發(fā)票先沖掉暫估,只按回來發(fā)票數(shù)量沖暫估,還沒有回來那個(gè)繼續(xù)掛暫估,先沖掉暫估之后按發(fā)票做 這個(gè)是做一張憑證上面,
2020-03-27 09:11:02
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