小微企業年度匯算清繳需要填報哪些表單

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-03-26 16:24

你好，關鍵是看企業發生了什么業務，才知道需要填寫哪些表格的
比如取得收入需要填寫收入明細表，發生費用需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表，彌補虧損明細表等

蘋果汁追問

2020-03-26 16:30

小微企業匯算清繳的所得稅率怎么是25%呢？是不是還要選填哪個表單

鄒老師解答

2020-03-26 16:34

你好，所得稅稅率默認是25%
需要選擇減免稅額明細表
實際執行的稅率是：符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10%

信息表，主表，收入，成本，期間費用，調整，工資，以前年度損益，減免稅表

2021-04-29 14:49:31

你好，關鍵是看企業發生了什么業務，才知道需要填寫哪些表格的比如取得收入需要填寫收入明細表，發生費用需要填寫成本費用明細表，期間費用明細表，彌補虧損明細表等

2020-03-26 16:24:24

您好填寫申報表就好了符合條件的話系統自動帶入減免稅數據 1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規定外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，無需填報。

2020-03-24 22:18:58

需要填寫基本信息表主表納稅調整明細表等涉及到的其他表格

2021-04-27 16:31:26

根據《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定，實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點： 1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規定外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，無需填報。

2022-03-14 10:37:37

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