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老師您好，企業所得稅年報（小規模），無發票支出在企業所得稅年報附表A105000納稅調整項目明細表中的哪一行哪一咧填寫？謝謝！
小鹿bita
于2020-03-26 16:13 发布 1575次浏览
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文文老師
职称： 中級會計師,稅務師
2020-03-26 16:13
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如果是當月退貨且發票未認證，對方收回發票作廢，把匯款退回即可。購買方收款憑證后可附退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等。 若發票已認證，購買方需在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》，銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，購買方以紅字專用發票和《信息表》作為記賬憑證附件，收款憑證后還應附上退貨協議、入庫單、原付款憑證復印件等 答
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