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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 13:52

銷售合同,肯定與進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的金額不同。如果是直接購銷業(yè)務(wù),這個(gè)開票的內(nèi)容應(yīng)相同。

褚巧麗 追問

2020-03-25 13:56

我們是商貿(mào)企業(yè),進(jìn)來的是軸承,賣出去得也是軸承,但是客戶要求換個(gè)名稱,叫齒輪箱部件,名稱不一致

江老師 解答

2020-03-25 13:57

你只能說,我們只能開“軸承”的發(fā)票。與客戶商量解決問題

褚巧麗 追問

2020-03-25 14:01

這個(gè)客戶一直這樣開的,前期一直掛在暫估中,怎么處理?我老板說,對(duì)方很難溝通

江老師 解答

2020-03-25 14:05

那你只能按要求開具發(fā)票,將你們的賬按對(duì)應(yīng)的成本下賬處理。

褚巧麗 追問

2020-03-25 14:07

老師,能具體說明一下嗎?

江老師 解答

2020-03-25 14:08

一、開具發(fā)票做收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)軸承的成本
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

褚巧麗 追問

2020-03-25 14:12

那我需要做什么資料,以防稅務(wù)稽查?

江老師 解答

2020-03-25 14:13

這個(gè)是做收入是需要銷售發(fā)票、出庫單,或者是無票銷售的出庫單的;對(duì)于成本就是做銷售成本計(jì)算表,根據(jù)出庫單做銷售數(shù)量及成本單價(jià),計(jì)算成本。

褚巧麗 追問

2020-03-25 14:15

這個(gè)就跟正常開具軸承一樣做賬,沒啥區(qū)別了,是吧

江老師 解答

2020-03-25 14:16

是的,與正常開具軸承一樣進(jìn)行賬務(wù)處理。

褚巧麗 追問

2020-03-25 14:18

這個(gè)后期會(huì)被稅務(wù)稽查嗎?風(fēng)險(xiǎn)大嗎?

江老師 解答

2020-03-25 14:19

這個(gè)后期稅務(wù)稽查,風(fēng)險(xiǎn)不大,不逃稅就行。稅務(wù)稽查主要看你們是否逃稅。或者是少交了稅

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