袁青 追問

2020-03-25 10:05

28萬的擔保費不退，對方給我們開的有專票，老師我們第一次確認收入，確實主營業務成本，你說我120萬的主營業務收入，我可以把這120萬主營業務成本做滿不？

許老師 解答

2020-03-25 10:09

以后的話，這個項目，還有成本票嗎？我看你們，一共收入了400多萬元呀

袁青 追問

2020-03-25 10:14

還有成本票在陸陸續續進，我們領導讓先給甲方開一部分發票，因為我們是新公司，年前才把發票批下來，現在第一次開票，領導讓盡快開票，后面發票好領，這次的進項票可以開200萬的發票出去，主要是現在3月了要確實200萬的收入的話，我的成本配不過來所得稅比較麻煩，所以我說先開120萬的，到4月了在開另外的，3個月的時間所得稅好處理

袁青 追問

2020-03-25 10:15

我們兩個項目在進行時，一個1.7億的，一個1400萬的，我現在確認收入成本的是1.7億的項目的，開年了陸陸續續的成本發票都在開過來

許老師 解答

2020-03-25 10:18

哦哦，明白。只要收入成本，可以大致配比，就可以了。  別弄的企業所得稅稅負太低，這樣，容易引起懷疑的哈

袁青 追問

2020-03-25 10:22

我們公司現在去年的凈利潤是-20.3501萬，我確認收入120萬后，確認成本118.5977萬后，是不是也不用繳納那個700多塊的企業所得稅？現在還沒做企業稅匯算清繳，老師這個700多塊？

袁青 追問

2020-03-25 10:23

我按照120收入，118.5977成本，下來企業所得稅率核到1.17%，老師這個比率低不低？

袁青 追問

2020-03-25 10:25

我之前咨詢過其他的老師說是企業所得稅公司最少繳納萬分之五，所以最早的時候我問您，我是不是可以把成本做到將近120萬

許老師 解答

2020-03-25 10:29

你們這個利潤，還不足以彌補去年的虧損，不用交所得稅。
至于稅負高低的問題，這個，不好一概而論哈。因為不同行業，不同地區，XX局的標準，是不一樣的哦。  這個，你可以與你們的專管員溝通一下，問問你們這類企業，XX局設定的所得稅稅付，大致是多少哈

袁青 追問

2020-03-25 10:30

好的，謝謝老師啦

許老師 解答

2020-03-25 10:31

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝