老師，我們公司每個(gè)月發(fā)生的物流費(fèi)、廣告費(fèi)、在年末12月才取得發(fā)票，并且在12月認(rèn)證，請(qǐng)?jiān)趺促M(fèi)用應(yīng)該怎么分?jǐn)偟矫總€(gè)月，賬務(wù)怎么處理

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 08:16

這個(gè)賬務(wù)處理需要提前預(yù)提費(fèi)用處理。

甘甘姑娘追問

2020-03-25 14:07

請(qǐng)問老師，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

江老師解答

2020-03-25 14:09

借：銷售費(fèi)用——廣告費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款

甘甘姑娘追問

2020-03-25 17:57

12月份呢，是紅沖之前做在在做正確的嗎？老師能否也把12月份的分錄寫出來呢

江老師解答

2020-03-25 18:00

12月紅沖之前的計(jì)提分錄，再按發(fā)票做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，再攤銷處理。沒有攤銷的金額，就是下年的費(fèi)用了。就是屬于期間在下一年度的費(fèi)用。

甘甘姑娘追問

2020-03-25 21:37

但是是發(fā)生在19年呢

江老師解答

2020-03-25 21:44

是發(fā)生的19年，19年賬務(wù)處理就是沖銷之前的計(jì)提分錄，再按發(fā)票進(jìn)行做賬務(wù)處理。、
上一句話就是說的19年的事。

精選問題

老師，未確認(rèn)融資費(fèi)用一般不是付款時(shí)確認(rèn)，這里為什問

您好，是攤銷的時(shí)候，攤銷不管有沒有付款，這個(gè)都需要的哈答
老師，2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問

你好，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租，沒有支付，也沒有計(jì)提，2 問

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。答
抵免的專用設(shè)備投資額的政策是哪一個(gè)？問

同學(xué)你好，正在幫您核實(shí)，請(qǐng)稍后。答
老師好，請(qǐng)問一下做匯算清繳之前一定要先申報(bào)財(cái)務(wù) 問

這個(gè)不一定有些稅務(wù)局有教這些規(guī)定，但是有些稅務(wù)局沒有這個(gè)規(guī)定可以申報(bào)試下可以答

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