老師：如果我直接在電子稅務局上更正去年的第四季度的所得稅申報表。就直接輸我現在的調整后的利潤表的數據嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-03-24 15:43

你好，我直接在電子稅務局上更正去年的第四季度的所得稅申報表，既然是更正所得稅申報表，就做所得稅申報表的更正申報就是了
如果是更正利潤表，就是按調整后的利潤表的數據填報的

淺雨追問

2020-03-24 15:46

那就按報表上的填

淺雨追問

2020-03-24 15:46

還是先更正利潤表再更正所得稅報

鄒老師解答

2020-03-24 15:47

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

淺雨追問

2020-03-24 15:47

有

淺雨追問

2020-03-24 15:48

就是這個企業所得稅的取數是我自己填還是系統通過報表自動取

鄒老師解答

2020-03-24 15:48

你好，那就先做利潤表的更正，然后做所得稅的更正申報就是了

淺雨追問

2020-03-24 16:23

資產負責債要更正

鄒老師解答

2020-03-24 16:25

你好，資產負債表需要更正，就提供正確的報表去稅局大廳做更正就是了

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