小半半 追問

2020-03-24 15:05

1月的時候我就記入到營業稅金及附加里了，我這里怎么調才能把利潤表歸零？

軼塵老師 解答

2020-03-24 15:09

沖減一月份的稅金及附加科目

小半半 追問

2020-03-24 15:09

那我上面的分錄做的對嗎？如不對需要怎么做請老師指教

軼塵老師 解答

2020-03-24 15:10

借：稅金及附加（紅字）   借：長期待攤費用

小半半 追問

2020-03-24 15:13

那1月稅金及附加已結轉到利潤分本-未分配利潤去的這個憑證要不要交紅沖掉嗎？

軼塵老師 解答

2020-03-24 15:14

不需要 都在當期做 當期結轉損益

小半半 追問

2020-03-24 15:15

款項1月已經繳納，上面讓計到在建工程科目里，我做成如圖這兩分憑證可以嗎》？

軼塵老師 解答

2020-03-24 17:55

可以的 你的分錄正確