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老師您好，進出口外貿企業納稅申報，取得的進項專用發票用于勾選退稅認證，填寫納稅申報表附表二不應填寫在本期認證相符且本期不申報抵扣嗎？ 課程的老師直接填寫在申報抵扣的進項稅額--本期認證相符且本期申報抵扣，然后又填寫在進項稅額轉出，這是為什么？
隔壁王老二
于2020-03-24 11:45 發布 ??1529次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-03-24 12:11
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增值稅納稅申報表中申報抵扣進項稅額下面的進項稅額轉出項目下的 紅字專用發票信息表注明的進項稅額，是什么意思，為什么要做進項稅轉出
答： 你好，進項稅額轉出有可能是企業收了專票但不能抵扣
進項發票紅字，進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎？
答： 是的，附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師您好，進出口外貿企業納稅申報，取得的進項專用發票用于勾選退稅認證，填寫納稅申報表附表二不應填寫在本期認證相符且本期不申報抵扣嗎？課程的老師直接填寫在申報抵扣的進項稅額--本期認證相符且本期申報抵扣，然后又填寫在進項稅額轉出，這是為什么？
答： 是不是有內銷的呢？ 外貿企業實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉出。
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粵公網安備 44030502000945號
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隔壁王老二 追問
2020-03-24 15:53
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