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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-03-23 17:23

你好,考慮營業外收支里面,捐贈部分,罰款,還有固定資產折舊方式會計與稅法是否一致,還有費用類有些是不是不是當期所屬期

昊天王 追問

2020-03-23 17:26

麻煩列明下,謝謝

冉老師 解答

2020-03-23 18:36

你好,具體你可以看企業所得稅匯算清繳的表,很詳細,
下面為你舉了幾個例子
一:企業為開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用
 未形成無形資產計入當期損益的:實際發生額×50%
形成無形資產的:本年攤銷額×50%(按照無形資產成本150%攤銷)
二:支付給殘疾職工的工資
 按照支付給殘疾職工的工資×100%
三:創業投資企業
 投資額×70%
 在股權持有滿2年的當年抵扣,不足抵扣的,可以在以后納稅年度結轉抵扣
四:購置并實際使用“環境保護、節能節水、安全生產”等專用設備
 投資額×10%
 當年不足抵免的,可以在以后5個納稅年度結轉抵免

昊天王 追問

2020-03-23 18:38

期間費用的明細呢?

冉老師 解答

2020-03-23 18:39

明細,可以在賬上看

昊天王 追問

2020-03-23 18:39

扣除的比例,麻煩老師說下

冉老師 解答

2020-03-23 18:56

管理費用按照實際發生,只要有相應的原始憑據且歸屬當期的費用,正常扣除;但是工資福利,工會,教育金費按照比例扣除的;
財務費用正常扣除
銷售費用按照實際發生,只要有相應的原始憑據且歸屬當期的費用,正常扣除;但是廣宣費,按照收入的15%扣除,業務招待費按照收入的千分之五及實際發生的60%熟低扣除

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你好,考慮營業外收支里面,捐贈部分,罰款,還有固定資產折舊方式會計與稅法是否一致,還有費用類有些是不是不是當期所屬期
2020-03-23 17:23:27
http://www.fcgkbx.com/zhiboke/history/,直播回放,齊紅老師講過幾次的.
2016-06-29 11:17:48
您好,1、匯算清繳是企業所得稅年度匯算清繳;2、企業所得稅現在采用季度預繳,年度匯算清繳的方式,因為年度企業所得稅有很多調整事項,調整后計算年度應納所得稅額,再根據季度預繳金額,補交或退稅。
2020-06-26 10:29:44
你們是單位還是個人?一般納稅人還是小規模?
2019-12-29 17:35:16
同學您好, 您能詳細說一下嗎
2021-10-24 21:55:21
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