浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 12:03

也就說，記不記都沒用了？不能稅前扣除嗎 在2019年匯算清繳上？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 12:09

你好，可以在2019年稅前扣除，在所得稅的申報時加上這筆支出就好

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 12:10

請問怎么做？要做什么分錄？匯算清繳填寫哪個表？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 12:13

你好·嗎，直接在申報表上填就好，除了上面我說的，不用做別的憑證，就是費用支出調整表。，車船稅，帳載金額·為0，稅收金額填漏記的金額。我先中午休息下。，可以留言我

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:10

老師，沒有費用支出調整表，是填寫哪張表那一欄？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 13:37

你好，A105000，納稅調整明細表

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 13:41

老師，是填寫哪個一欄呢？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 14:01

你好，可以填30行其他這里

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:12

老師，銷售費用入賬收據168（調增），車船稅沒有入賬360（調減），匯算清繳是填寫30欄 其他 ，賬面價值 168，稅收金額360， 調減192元。這樣填寫是對的嗎？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 14:18

你好，這樣填對的沒錯

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:26

老師，2019年發票，現在收到，做賬計入以前年度損益調整，這些費用怎么在2019匯算清繳里扣除？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 14:29

你好，和上面的方法一樣，稅收金額和帳載金額填寫

浙江長衢-陌荷 追問

2020-03-23 14:33

需要向稅務局專項申報嗎？

徐阿富老師 解答

2020-03-23 14:34

你好，不用，現在都不用了