2月社保公司在減免文件之間就交了，然后現(xiàn)在社保局那邊把多交的社保放到暫存款沒有退回來，我要怎么做賬務處理？沖銷之前的分錄，然后多交的部分計入其他應收款嗎

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-03-23 11:56

可以的，可以計入其他應收款

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 11:57

那我是要再增個明細科目嗎，社保暫存款？

辜老師解答

2020-03-23 12:20

是的，可以增設這個明細科目

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 12:26

老師，我不想沖銷，直接把多支付的社保在借方做負數(shù)，那么其他應收款貸方負數(shù)可以嗎？

辜老師解答

2020-03-23 13:38

這樣也是可以的額

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