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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-05-09 15:33

沒有進項票,就先做銷項嗎? 那銷項就不能抵扣了,按銷項額交增值稅?現在5月按11%稅率算增值稅?

奔跑 追問

2016-05-09 15:59

估計當月進項票給不了,本月銷項就不能抵扣了吧,貨已經發來了,款已經付了就是沒有進項票,要怎么做賬?營改增后一般納稅人不是11%嗎

鄒老師 解答

2016-05-09 15:26

借;應收賬款等科目    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

鄒老師 解答

2016-05-09 15:34

你可以先開具銷項發票,但是當月也要取得進項發票抵扣才行
一般納稅人是17%

鄒老師 解答

2016-05-09 16:04

賬還是那樣做,只是沒有進項發票可以抵扣
不同的應稅行為稅率不同,如果是銷售貨物17%,如果是建筑業11%

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相關問題討論
借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2016-05-09 15:26:19
你好,借:銀行存款150000 貸:預收賬款150000,借:預收賬款 320000貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅,開了票就要確認收入,開票就要交稅與收款無關
2017-06-30 14:10:52
你好,進項的登記增加,銷項的登記減少,分別根據數量,單價登記就是了
2017-07-05 10:27:17
借;發出商品 貸;庫存商品
2017-07-16 10:41:15
借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 借:其他業務成本 貸:原材料
2019-11-15 15:53:10
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