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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-22 21:09

暫估在所得稅前不可以扣除,取得發(fā)票的時候可以調(diào)整以前年度
所得稅匯算的時候需要調(diào)增

包容的老虎 追問

2020-03-22 21:12

這會影響到審計吧。而且這個暫估跨年了,而且隔了這么久,我不知道應該在19年賬里調(diào),還是可以放20年調(diào)

包容的老虎 追問

2020-03-22 21:13

具體應該怎么操作可以說一下么

鐘存老師 解答

2020-03-22 21:39

審計要是不讓你調(diào)整去年的成本的話
你就在今年收到發(fā)票以后
把去年暫估的金額沖掉,重新入賬。

根據(jù)你采購金額結(jié)轉(zhuǎn)到原材料的金額
借:原材料(負數(shù))
貸:應付賬款(負數(shù))

借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
貸:原材料(負數(shù))

最后把以前年度損益調(diào)整 調(diào)整到應交所得稅 和期初留存收益

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暫估在所得稅前不可以扣除,取得發(fā)票的時候可以調(diào)整以前年度 所得稅匯算的時候需要調(diào)增
2020-03-22 21:09:40
你好 根據(jù)你實際情況來寫 你實際沒有壞賬的嗎?
2018-12-13 11:55:29
預估不能收回的應收賬款,計提壞賬準備 一般根據(jù)應收賬款的賬齡,分別按照一定的比例(如一年期內(nèi)按照5%,二年期的內(nèi)按照10%)
2018-11-28 09:15:34
1、2019年度賬本(總賬、明細賬、科目余額表最末級、12月份報表)有電子版提供電子版(倒成Excel文檔) 2、12月份財務(wù)報表--蓋公章 3、營業(yè)執(zhí)照副本復印件 --蓋公章 4、公司章程復印件 --蓋公章 5、組織機構(gòu)代碼證復印件 -- 蓋公章(三證合一不必提供) 6、國、地稅登記證副本復印件 --蓋公章(三證合一不必提供) 7、財政局登記證副本復印件 --蓋公章(外資提供) 8、批準證書復印件 --蓋公章(外資提供) 9、2019年12月份銀行對賬單(科目余額表中12月份銀行存款有余額的提供)--蓋公章 10、驗資報告復印件(最末期) -- 蓋公章 11、2017年度審計報告復印件 --蓋公章 12、2019年12月份增值稅納稅申報表(主表)--蓋公章 13、2019年12月份免、抵、退申報表--蓋公章 (只有的提供) 14、2019年第四季度企業(yè)所得稅納稅申報表--蓋公章 15、存貨盤點表--蓋公章 16、固定資產(chǎn)盤點表--蓋公章 17、1-12月記賬憑證原件(可自行復印--蓋公章) 18、其他資料
2020-01-06 10:10:24
你好,借管理費用-聘請中介服務(wù)費
2019-07-02 08:55:23
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