19年9月做了一筆暫估,但是因為科目里沒有提現暫估,后續查的時候沒有發現有暫估未調回,20年準備做19年審計的時候才發現這筆暫估。這種情況下這筆暫估要怎么處理呢,因為就算暫估沖了之后,沒有嫩么多票
包容的老虎
于2020-03-22 21:08 發布 ??953次瀏覽
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鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2020-03-22 21:09
暫估在所得稅前不可以扣除,取得發票的時候可以調整以前年度
所得稅匯算的時候需要調增
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所得稅匯算的時候需要調增
2020-03-22 21:09:40

你好 根據你實際情況來寫 你實際沒有壞賬的嗎?
2018-12-13 11:55:29

預估不能收回的應收賬款,計提壞賬準備
一般根據應收賬款的賬齡,分別按照一定的比例(如一年期內按照5%,二年期的內按照10%)
2018-11-28 09:15:34

1、2019年度賬本(總賬、明細賬、科目余額表最末級、12月份報表)有電子版提供電子版(倒成Excel文檔)
2、12月份財務報表--蓋公章
3、營業執照副本復印件 --蓋公章
4、公司章程復印件 --蓋公章
5、組織機構代碼證復印件 -- 蓋公章(三證合一不必提供)
6、國、地稅登記證副本復印件 --蓋公章(三證合一不必提供)
7、財政局登記證副本復印件 --蓋公章(外資提供)
8、批準證書復印件 --蓋公章(外資提供)
9、2019年12月份銀行對賬單(科目余額表中12月份銀行存款有余額的提供)--蓋公章
10、驗資報告復印件(最末期) -- 蓋公章
11、2017年度審計報告復印件 --蓋公章
12、2019年12月份增值稅納稅申報表(主表)--蓋公章
13、2019年12月份免、抵、退申報表--蓋公章 (只有的提供)
14、2019年第四季度企業所得稅納稅申報表--蓋公章
15、存貨盤點表--蓋公章
16、固定資產盤點表--蓋公章
17、1-12月記賬憑證原件(可自行復印--蓋公章)
18、其他資料
2020-01-06 10:10:24

你好,借管理費用-聘請中介服務費
2019-07-02 08:55:23
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包容的老虎 追問
2020-03-22 21:12
包容的老虎 追問
2020-03-22 21:13
鐘存老師 解答
2020-03-22 21:39