AMY 追問

2020-03-21 18:51

就是把那些缺的空填上去，然后直接按平時一樣打就行了是吧？

郭老師 解答

2020-03-21 18:54

你好，是的，

AMY 追問

2020-03-21 19:20

紅字發票信息表需要打印出來嗎？發票已經開好了！

郭老師 解答

2020-03-21 19:23

需要
審核通過了打印

AMY 追問

2020-03-21 20:33

做帳的話，信息表還有正負數發票都附在一起是吧？

AMY 追問

2020-03-21 20:37

信息表已經打印出來了，電腦上面還需要保存這個電子版嗎？

郭老師 解答

2020-03-21 20:40

是的
都要做賬
審核通過了嗎
你想刪除也刪除不了

AMY 追問

2020-03-21 20:58

通過了，負數發票已經打印出來了，如果不通過負數也打印不出來的吧？

郭老師 解答

2020-03-21 20:58

你好，是的，

AMY 追問

2020-03-21 21:10

做帳的時候怎么做分錄啊？沖的是去年六月份的銷項了

郭老師 解答

2020-03-21 21:14

借以前年度損益調整，銷項貸銀存
借庫存商品貸以前年度損益調整

AMY 追問

2020-03-21 23:30

我開了兩張這個負數之后，我又重新開了兩張正數，不用做借庫存商品貸以前年度損益調整這一步了吧？

郭老師 解答

2020-03-21 23:32

可以不用的，

AMY 追問

2020-03-21 23:36

那是否還要再做一步，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整？然后匯算清繳的時候應該要調整什么項目啊？

郭老師 解答

2020-03-22 00:00

你負數和正數金額一樣不用做

AMY 追問

2020-03-22 00:07

正數發票比負數發票金額多了七八千吧

AMY 追問

2020-03-22 00:11

正數發票數量不變，單價提高了一點點，所以總價格增加了七八千這個樣子

郭老師 解答

2020-03-22 02:59

借以前年度損益調整貸利潤分配七八千
做這個

AMY 追問

2020-03-22 10:21

匯算清繳的時候要怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-03-22 12:12

把這個七八千收入增加就可以
在納稅調整明細表