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老師，我想問一下，去年12月沒有計(jì)提工資跟社保，個(gè)稅，1月支付這些費(fèi)用的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
夏青
于2020-03-21 10:25 發(fā)布 ??991次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-03-21 10:26
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老師，我想問一下，去年12月沒有計(jì)提工資跟社保，個(gè)稅，1月支付這些費(fèi)用的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
答： 補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
計(jì)提工資，社保 ，發(fā)放 繳納的會計(jì)分錄是怎么寫？社保不計(jì)提可以直接從費(fèi)用記嗎？個(gè)人承擔(dān)的那筆社保可以記費(fèi)用嗎？
答： 企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好！計(jì)提工資的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄，謝謝！
答： 你好 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
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