優雅的金針菇 追問

2020-03-21 09:16

我們是事業單位，當時賬務處理是食堂收支，借:其他應付款-預存卡費，貸:其他應付款-食堂經營收入，已經不能修改19年，如果修改的話，決算報表就得修改，決算報表已經上報

maize老師 解答

2020-03-21 09:20

借:其他應付款-預存卡費，貸:其他應付款-食堂經營收入，  是這個少做嗎，這個直接補20年上面就可以，

優雅的金針菇 追問

2020-03-21 09:22

20年，借:其他應付款-預存卡費（補記金額），貸:其他應付款-食堂經營收入（補記金額）  這樣就可以嗎？

maize老師 解答

2020-03-21 09:22

是的，你說的是對的這個

優雅的金針菇 追問

2020-03-21 09:23

不用調整凈資產嗎？

maize老師 解答

2020-03-21 09:26

這個只是往來，不需要，

maize老師 解答

2020-03-21 09:27

這個一般企業是不需要，事業單位不知道你們那個啥情況了，沒有做過，

優雅的金針菇 追問

2020-03-21 09:29

好的，謝謝您

maize老師 解答

2020-03-21 09:54

你這個有提問權限吧，我建議你再問下，前面加下事業單位？ 沒有 我就幫你提問下，