～＿～ 追問(wèn)

2020-03-20 17:31

那我12月份結(jié)賬時(shí)沒(méi)有做這一筆呢，現(xiàn)在到結(jié)賬過(guò)去做這一筆影不影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

～＿～ 追問(wèn)

2020-03-20 17:34

玲老師 解答

2020-03-20 17:39

沒(méi)有做這筆分錄，也不影響報(bào)表關(guān)系的，也不影響報(bào)表數(shù)據(jù)

～＿～ 追問(wèn)

2020-03-20 17:39

那我有沒(méi)有必要筆這一筆呀

～＿～ 追問(wèn)

2020-03-20 17:39

按理說(shuō)本年利潤(rùn)年初數(shù)應(yīng)該是0呀

玲老師 解答

2020-03-20 17:48

對(duì)的，本年利潤(rùn)年初數(shù)應(yīng)該是0    年末做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)科目 本年利潤(rùn)期末沒(méi)有余額

～＿～ 追問(wèn)

2020-03-20 17:50

那我有沒(méi)有必要補(bǔ)這一筆呢

玲老師 解答

2020-03-20 18:03

年初最好補(bǔ)一筆，把本年利潤(rùn)這個(gè)科目結(jié)平

～＿～ 追問(wèn)

2020-03-20 18:04

好  那就是返結(jié)賬到12月做一筆是吧

玲老師 解答

2020-03-20 18:05

如果你能反結(jié)賬到12月結(jié)轉(zhuǎn)，那是最好的