周靜 追問

2020-03-20 15:01

每個月都有這筆三百多的數(shù)，因為在貸方，利潤表里并沒有把這筆算上，我應(yīng)該怎么調(diào)整啊？一直累計好幾個月了

周靜 追問

2020-03-20 15:03

折舊怎么會多提呢，因為都是系統(tǒng)自己提，提足了應(yīng)該就沒有了啊

周靜 追問

2020-03-20 15:09

老師，我知道怎么回事了，是因為入卡片的時候沒錄對，那我現(xiàn)在怎么得調(diào)賬啊？

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 16:18

錄卡片的時候?qū)е逻@個金額錯誤似的，那么你現(xiàn)在就是用這個分錄的形式把這個錯誤的給他調(diào)整一下就可以了。

周靜 追問

2020-03-20 16:27

剛檢查了一下‘是因為錄卡片的時候折舊費科目選錯了，這個怎么補啊？

周靜 追問

2020-03-20 16:59

就是把累計折舊和管理費用折舊費記反了，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)整了，那之前的記反的那些怎么調(diào)整賬啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 18:51

現(xiàn)在是
借 以前年度損益調(diào)整 管理費用
貸 累計折舊
用這樣的分錄給他補起來

周靜 追問

2020-03-20 19:32

借，以前年度損益調(diào)整 （金額寫計入管理費用貸方科目的金額）
貸 累計折舊，是這意思嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 19:35

是的，由于跨年了你要用以前年度損益調(diào)整代替管理費用科目。

周靜 追問

2020-03-20 19:40

哦哦，理解了，謝謝老師

周靜 追問

2020-03-20 19:42

那我現(xiàn)在做匯算清繳，是不是只能按照去年少計提的折舊金額寫了？

周靜 追問

2020-03-20 19:44

就是填寫固定資產(chǎn)那張表的時候需要填累計折舊，這個金額只能按19年賬上千記錄的折舊額寫是吧？

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 19:45

是的，匯算清繳你就按調(diào)整之后的正確金額申報處理就可以了。

周靜 追問

2020-03-20 19:46

哦哦，好的謝謝老師的耐心解答

陳詩晗老師 解答

2020-03-20 19:53

客氣，祝你工作愉快。