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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-20 09:22

你要看差異的原因是什么,然后針對原因進行調整的

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:33

銀行存款少登記了一筆往來款的收入70000萬元,要在18年的賬上做調整要怎么做

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:34

和少登記了一筆營業收入28000

辜老師 解答

2020-03-20 09:35

那你就要補登記入賬的

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:36

補登記入賬,的方法還有需要在18年的帳面上,還是19年的,具體分錄

辜老師 解答

2020-03-20 09:37

如果能補登記在18年是最好的,如果不行只能計入19年,那損益科目要通過以前年度損益調整

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:38

我想要做在18年的賬上,現在需要怎么寫分錄

辜老師 解答

2020-03-20 09:39

那你跟正常做賬是一樣的啊,

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:40

正常做不是影響我19年全部數據了嗎?

辜老師 解答

2020-03-20 09:41

你做到18年,影響了18年數據,肯定會影響19年報表數的

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:45

那不會影響我19年申報的報表了么?

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:45

那會不會不對

辜老師 解答

2020-03-20 09:45

會的,會影響19年的申報報表

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:55

調整后,19年不對了是不是就要重新結算19年的數據

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:55

有沒有什么辦法不變動的

A58同城~三亞人才網 追問

2020-03-20 09:56

變動后有什么危害

辜老師 解答

2020-03-20 10:00

那你可以補在19年的賬面

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相關問題討論
你好,需要把之前一般戶業務發生的所有分錄補上就是了
2020-04-08 17:14:18
你要看差異的原因是什么,然后針對原因進行調整的
2020-03-20 09:22:55
您好, 銀行存款有差異,您只有一筆一筆對,沒有其他好辦,
2020-10-20 15:03:13
你好,需要查明是什么原因形成的差異,才知道如何做調整分錄的
2019-06-12 10:09:01
你好,借銀行存款 借 管理費用-其他 紅字;或者相反分錄
2020-03-07 17:28:07
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