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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-19 15:29

您好
做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖銷就好了

張金爽 追問

2020-03-19 15:31

工資沒有計提

張金爽 追問

2020-03-19 15:31

社保也沒有計提

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:32

那減免掉的不需要做分錄 按照實際繳納的寫分錄就好了

張金爽 追問

2020-03-19 15:33

我2月繳納社保費了，這個月給單位繳納部分退回來了

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:35

那2月繳納社保費沒有做賬務處理？

張金爽 追問

2020-03-19 15:36

做了，做管理費用了

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:37

那您現在沖減管理費用就好了啊

張金爽 追問

2020-03-19 15:37

哦哦，好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-19 15:37

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 做計提跟繳納時候相同的紅字分錄沖銷就好了
2020-03-19 15:29:54
同學，你好，2月社保退費沖減原計提部分，3月直接按減免后的數做賬即可
2020-03-24 13:36:11
同學，你好，社保費可以沖減原計提的管理費用
2020-04-23 19:43:52
交多少按多少來計提就可以。
2020-05-28 10:18:41
借銀行 貸應付職工薪酬，借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數
2020-04-01 09:32:48
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