老師，請教下哈！我司的供應商發來截止19年詢證函。他們是發貨就做應收，我們是到倉庫才做入庫。我們和供應商合作模式是款到發貨。截止12月31日供應商那邊的預收款，和我們的預付款不一樣，這個差異，我該怎么去對呢？

答： 那應該他們賬上是你們預收的吧

我們公司有的供應商有應付款，又有預付款，這樣怎么做

答： 比如有加公司，我們之前欠他們30多萬的貨款，后面他們簽約需要提前打2018年的部分貨款，就提前打了15萬

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司與供應商往來有應收和應付款項，雙方都有開票，款項可以不打款，在賬上直接互抵嗎？

答： 可以的，可以這么做的。