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曉宇老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-03-19 14:39

您好，同學，您需要做相反分錄調整回來，并補計提折舊，涉及去年的折舊用以前年度損益調整科目代替。

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:40

我能不能在十二月調整，還是要回到七月調整

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:44

您可以在12月進行調整，這樣就不用通過以前年度損益調整科目了

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:49

那我七月的庫存豈不是變負數了

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:56

同學，您將7月份的原材料結轉了？

Уōyの.● 追問

2020-03-19 14:56

是的

曉宇老師 解答

2020-03-19 14:57

那您就還需要再做一筆調整分錄，將其反結轉。

Уōyの.● 追問

2020-03-19 15:00

老師呀，說具體點唄

曉宇老師 解答

2020-03-19 15:03

您需要做
借：原材料
貸：主營業務成本
借：固定資產
貸：原材料
借：管理費用等
貸：累計折舊

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