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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-19 11:06

您好
這張發票是但是實際發生業務應該收到的么

鳶尾花 追問

2020-03-19 11:27

不知道能不跳收到

鳶尾花 追問

2020-03-19 11:28

能

bamboo老師 解答

2020-03-19 11:28

那您先做筆分錄
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
后期確實不能取得的話 做進項稅額轉出

鳶尾花 追問

2020-03-19 11:30

萬一收不到怎么處理？

bamboo老師 解答

2020-03-19 11:32

后期確實不能取得的話 做進項稅額轉出
貸：應付賬款 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
填增值稅附表二

鳶尾花 追問

2020-03-19 11:32

請問轉出的分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2020-03-19 11:33

上面給您寫好了 沒有收到么
貸：應付賬款 貸方紅字
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出  借方藍字

上傳圖片 ?
相關問題討論
直接帶去國稅機自助機掃描認證就可以了。
2017-02-28 17:59:31
你好 成本是按實際發生做
2019-07-09 17:15:34
是的 會影響退稅的，你不需要去稅務局修改申報表，這是不可以抵扣的，認證是需要的
2018-12-28 12:51:26
一般納稅人發票認證是指認證進項發票
2019-03-19 22:30:39
同學 你好 增值稅一般納稅人可以去稅務大廳選擇自助端認證 可以購買認證軟件 可以選擇網上勾選認證
2018-11-27 12:30:44
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