晨光 追問

2020-03-19 11:11

正常是不是，發(fā)工資時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

繳納時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸：銀行存款

現(xiàn)在我2月份的帳沒有第一步，只有第二步繳納的，現(xiàn)在二月份的應(yīng)交稅費(fèi)就有余額了

郭老師 解答

2020-03-19 11:15

可以的
表示你們多交

晨光 追問

2020-03-19 11:18

那我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平呀，負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)比資產(chǎn)總計(jì)剛好多了個(gè)人所得稅這個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2020-03-19 11:19

科目余額表平的嗎

晨光 追問

2020-03-19 11:23

平

郭老師 解答

2020-03-19 11:23

余額表
和報(bào)表截圖

晨光 追問

2020-03-19 11:28

郭老師 解答

2020-03-19 11:31

看不清楚
應(yīng)交稅費(fèi)兩個(gè)表的余額不一樣

晨光 追問

2020-03-19 14:32

老師：代扣代繳個(gè)稅，是計(jì)入其他應(yīng)付款，還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)？？？

郭老師 解答

2020-03-19 14:39

你好，應(yīng)交稅費(fèi)

晨光 追問

2020-03-19 15:19

老師印花稅不用計(jì)提，直接計(jì)入稅金及附加是嗎？
這樣的話在應(yīng)交稅費(fèi)那就查不到了是吧？

郭老師 解答

2020-03-19 15:22

對(duì) 的
不計(jì)提的

晨光 追問

2020-03-19 15:22

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-19 15:26

不用客氣的，