單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:15

那么已經(jīng)計(jì)提了2月的但是始終沒有收到繳納通知單，是不是等收到后如果跟計(jì)提的金額有變動(dòng)直接做紅字沖回？如果是已經(jīng)繳納后退回了又該如何做？

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:17

等收到后如果跟計(jì)提的金額有變動(dòng)直接做紅字沖回
已經(jīng)繳納后退回做計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖回就好了

單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:33

老師，還有個(gè)問題，我們收購了一家企業(yè)，原財(cái)務(wù)把上年12月底的科目余額給到我們，1月報(bào)表已申報(bào)，2月延期后還能申報(bào)，現(xiàn)在對(duì)方說去年12月底賬務(wù)調(diào)整了，那么科目余額也就有變化，這種情況我們要怎么處理呢

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:37

對(duì)方都調(diào)整了哪些賬務(wù)處理？涉及到稅金么？

單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:46

其他應(yīng)收款和企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:48

那您應(yīng)該更正12月的財(cái)務(wù)報(bào)表跟所得稅申報(bào)表

單身的荔枝 追問

2020-03-18 22:53

12月和今年1月的都申報(bào)了，所以要去稅務(wù)機(jī)關(guān)先更正申報(bào)12月的對(duì)吧，這樣返回去重新錄入期初余額，做好后再拿新的報(bào)表去大廳更正1月申報(bào)的

bamboo老師 解答

2020-03-18 23:02

是的 去稅務(wù)機(jī)關(guān)先更正申報(bào)12月的
然后再錄入期初余額  再拿新的報(bào)表去大廳更正1月申報(bào)的