紅梅花開 追问

2020-03-18 22:05

老師那到期還款，怎么做分錄

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:09

法人和公司之間是不是要做個補充協議啊

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:10

我問了兩個老師答案不一樣啊

鄒老師 解答

2020-03-18 22:11

你好，到期還款的時候，借；短期借款，貸；銀行存款
需要法人代表與公司之間簽訂相關協議的

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:13

謝謝金牌老師，我認為你是對的，因為是公司名頭每月在還利息

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:15

另一個老師答借銀行貸其他應付款 說不是貸款 屬于借款

鄒老師 解答

2020-03-18 22:19

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:21

你好打擾老師，在問另一個問題，就是季度所得稅申報利潤問題，比如一季度利潤盈利1萬元，交1千所得稅，二季度要盈利1.5萬元怎樣交所得稅，，三季度虧損，四季度累計盈利2萬元怎樣交所得稅，這方面我總暈明白，請指教，謝謝老師，辛苦了

鄒老師 解答

2020-03-18 22:23

你好，你這里提供的1萬，1.5萬，2萬都是截止到本季度本年累計的利潤金額，是這個意思？

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:24

對

鄒老師 解答

2020-03-18 22:25

你好，比如一季度利潤盈利1萬元，交1千所得稅（根據你這里提供的信息，那所得稅稅率是按10%）
二季度要盈利1.5萬，所得稅=1.5萬*10%—1千=500
三季度虧損不需要繳納企業所得稅
四季度累計盈利2萬元，企業所得稅=2萬*10%-1000-500=500

紅梅花開 追问

2020-03-18 22:28

萬分感謝老師，不愧是金牌老師謝謝，數據都是打比方，重要是明白道理了，祝老師健康快樂，幸福吉祥，步步高

鄒老師 解答

2020-03-18 22:31

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安