溫暖 追問

2020-03-17 19:03

好的。還有一個金額小的也發現忘記記錄應交稅金進項稅了，是去年的了，怎么調整？

郭老師 解答

2020-03-17 19:08

致我那分錄是怎么做的

溫暖 追問

2020-03-17 19:16

沒看明白您的回復？

郭老師 解答

2020-03-17 19:17

打錯了
之前分錄怎么做的

溫暖 追問

2020-03-17 19:20

之前的進項稅沒做，都直接進成本里了。是去年的了

郭老師 解答

2020-03-17 19:20

借應交稅費-待認證貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

溫暖 追問

2020-03-18 09:01

還就是發現一筆暫估入庫有差額也沒調整，這種有差額的怎么做處理？

郭老師 解答

2020-03-18 09:03

和發票有差額嗎
多暫估了還是少暫估了

溫暖 追問

2020-03-18 09:10

和發票有差額。
1.多少都分別怎么調整
2.比方應付款是同一個單位，暫估的話需要再設立一個應付款二級科目嗎？還是直接摘要寫暫估就行，不需要重新設置應付款-暫估科目了？

郭老師 解答

2020-03-18 09:13

1.
我大姑得多借應付貸，以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配，
如果暫估的少做上面相反的分錄。
2.不用
二級科目寫對方公司名稱就可以。