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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-17 19:00

沒(méi)有勾選的對(duì)的

溫暖 追問(wèn)

2020-03-17 19:03

好的。還有一個(gè)金額小的也發(fā)現(xiàn)忘記記錄應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅了,是去年的了,怎么調(diào)整?

郭老師 解答

2020-03-17 19:08

致我那分錄是怎么做的

溫暖 追問(wèn)

2020-03-17 19:16

沒(méi)看明白您的回復(fù)?

郭老師 解答

2020-03-17 19:17

打錯(cuò)了
之前分錄怎么做的

溫暖 追問(wèn)

2020-03-17 19:20

之前的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)做,都直接進(jìn)成本里了。是去年的了

郭老師 解答

2020-03-17 19:20

借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

溫暖 追問(wèn)

2020-03-18 09:01

還就是發(fā)現(xiàn)一筆暫估入庫(kù)有差額也沒(méi)調(diào)整,這種有差額的怎么做處理?

郭老師 解答

2020-03-18 09:03

和發(fā)票有差額嗎
多暫估了還是少暫估了

溫暖 追問(wèn)

2020-03-18 09:10

和發(fā)票有差額。
1.多少都分別怎么調(diào)整
2.比方應(yīng)付款是同一個(gè)單位,暫估的話需要再設(shè)立一個(gè)應(yīng)付款二級(jí)科目嗎?還是直接摘要寫暫估就行,不需要重新設(shè)置應(yīng)付款-暫估科目了?

郭老師 解答

2020-03-18 09:13

1.
我大姑得多借應(yīng)付貸,以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,
如果暫估的少做上面相反的分錄。
2.不用
二級(jí)科目寫對(duì)方公司名稱就可以。

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沒(méi)有勾選的對(duì)的
2020-03-17 19:00:45
你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-11-07 10:02:24
借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-05-15 16:06:06
您好 做跟上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)入賬相同的紅字分錄沖減
2019-07-09 12:47:55
這是因我公司去年有一筆的成本因當(dāng)時(shí)沒(méi)能取得發(fā)票,所以全部進(jìn)行成本費(fèi)用,但今年取得發(fā)票,我公司已于本年進(jìn)行了調(diào)整,現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)要調(diào)整,應(yīng)該怎樣做調(diào)整分錄?
2018-06-14 16:54:20
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