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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-03-17 17:52

你好  那后期對方也不會(huì)補(bǔ)開發(fā)票給你們了嗎  買的東西是干嘛的

秀秀?? 追問

2020-03-17 17:56

買東西送給客戶的

秀秀?? 追問

2020-03-17 17:56

能不能找別的店的發(fā)票?

秀秀?? 追問

2020-03-17 17:57

因?yàn)槭窃谕獾兀环奖闳チ?/p>

meizi老師 解答

2020-03-17 18:06

你好    這個(gè)替票是有風(fēng)險(xiǎn)的。  那你需要做招待費(fèi)來核算  我的建議是入招待費(fèi)匯算調(diào)整

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:11

那發(fā)票怎么辦?

meizi老師 解答

2020-03-17 18:12

你好 匯算調(diào)整處理 。  因?yàn)槟惚緛砭褪遣缓侠淼陌l(fā)票的     你用替票也是有風(fēng)險(xiǎn)

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:13

當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是做的業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在整理憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票

meizi老師 解答

2020-03-17 18:14

你好 沒有發(fā)票的話 你到時(shí)5月之前匯算企業(yè)所得稅 你記得調(diào)整即可

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:16

怎么調(diào)整啊?

meizi老師 解答

2020-03-17 18:19

你好 到時(shí)填寫納稅調(diào)整表   ;填寫在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30 其他欄次

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:20

那憑證里就不放發(fā)票了?就放一個(gè)銀行回單?

meizi老師 解答

2020-03-17 18:22

你好  放報(bào)銷單和付款單一起做即可

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:42

我們公司沒有報(bào)銷單,就一個(gè)付款單

meizi老師 解答

2020-03-17 18:44

你好 那你就用付款單來做賬   當(dāng)時(shí)也沒有消費(fèi)清單給你們嗎 。 招待費(fèi)應(yīng)該有清單小票的 有的話一起附后面

秀秀?? 追問

2020-03-17 18:51

都沒有,當(dāng)時(shí)員工還是刷的單位的結(jié)算卡,也沒要發(fā)票

meizi老師 解答

2020-03-17 18:56

你好  那你就用回單來做附件了    摘要寫清楚

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