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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2015-10-06 17:59

上個月給客戶的增值稅發票數量和單價開反了，客戶已認證，我的公司是商貿公司，有什么補救方法嗎？

鄒老師 解答

2015-10-06 18:04

申請開負數發票

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相關問題討論
上個月給客戶的增值稅發票數量和單價開反了，客戶已認證，我的公司是商貿公司，有什么補救方法嗎？
2015-10-06 17:59:38
你好，一個認證抵扣了，一個暫時沒有認證，需要認證了才可以抵扣銷項稅 額
2017-10-07 10:19:38
不需要認證，直接做進項稅轉出處理。
2018-10-13 10:55:20
你好，給你個操作，您看一下https://jingyan.baidu.com/article/76a7e4091a7492fc3a6e155c.html
2019-07-08 10:20:07
增值稅負數發票需要認證，具體步驟如下： 一、提供發票相關資料； 二、對發票數據進行校驗，核對發票號碼、金額等信息； 三、財務復核，確定發票真偽，核實相關信息； 四、財務復核成功后，重新填寫發票，在發票上標明“復核成功”字樣。 另外，增值稅負數發票的使用包括以下幾大要點： 一、準備財務資料，申請負數發票； 二、準備收支數據，將空白發票填寫完整； 三、財務審核，填寫發票時間，校驗稅收； 四、財務審核后，將發票塞入鈔箱； 五、提交發票申請，輔助憑證文件，申請發票； 六、財務審核通過，發票核查成功，由財務開出負數發票。 拓展知識：增值稅負數發票是核心企業發出的一種發票。這類發票的收支總額為負數，表明其收入或支出都是負數，這是一種非正常發票，因為它不會產生稅收。此類發票比較常見于大型企業，尤其是有貿易關系的企業間，它可以避免企業之間稅收的堆積，從而加快經濟發展。
2023-02-20 12:17:35
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