老師，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，物流公司2月開(kāi)了一張快遞費(fèi)的增值稅專用發(fā)票給我公司，2月我公司在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)上確認(rèn)勾選后進(jìn)行抵扣了，由于疫情原因?qū)е驴爝f公司丟失該發(fā)票，我公司在3月填開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，將信息表編號(hào)發(fā)給了開(kāi)票方，開(kāi)票方開(kāi)具了紅字發(fā)票，這個(gè)紅字發(fā)票開(kāi)票方要給我們公司嗎？我2月抵扣的時(shí)候沒(méi)有拿到發(fā)票，那3月的賬怎么做？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-17 15:35

如果對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票，你就原來(lái)做的分錄不變，金額紅字，在附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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精選問(wèn)題

比如一家公司，目前的業(yè)務(wù)就只有出租廠房和租金，沒(méi) 問(wèn)

你好，你們有多少收入呢，現(xiàn)在稅負(fù)率有多少。答
我個(gè)人在自然人電子稅務(wù)局開(kāi)了一第管理費(fèi)發(fā)票，960 問(wèn)

是的，按勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣，次年個(gè)稅匯算時(shí)再申請(qǐng)退稅答
老師，賬上的預(yù)收賬款一直掛著有什么好的處理方法？問(wèn)

可確認(rèn)為收入，平預(yù)收賬款答
請(qǐng)問(wèn)老師，法院判決書(shū)下來(lái)后，為甲公司賠償給乙公司問(wèn)

若乙公司在3年后仍未申請(qǐng)執(zhí)行，且無(wú)合理理由，其強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)可能因超過(guò)法定期限而喪失答
正確的分?jǐn)偟姆咒浽趺磳懓。勘热缥覀児?月的時(shí)候問(wèn)

你好,這個(gè)借預(yù)付賬款-xx系統(tǒng) 預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款然后分?jǐn)?借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸預(yù)付賬款-xx系統(tǒng) 預(yù)付賬款-服務(wù)費(fèi) 答

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