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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-17 13:16

這個是會對不上,實務中不別的處理,理論是

somebody new 追問

2020-03-17 13:47

老師,我這個月改了年初數(shù),2019年12月份的財務報表需要更正嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 13:48

這個匯算清繳沒有做,這個是需要改的,我的建議都是建議學員反結賬做12月賬上算了

somebody new 追問

2020-03-17 13:50

但是所得稅季報的時候,已經(jīng)上報了,季報能改嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 13:54

這個需要看你稅局那邊是不是季報和年報可以不一樣,一般是可以不一樣那就不需要修改,不能,稅局那邊可以更正申報

somebody new 追問

2020-03-17 14:01

主要是,憑證個賬本都裝訂了,現(xiàn)在反結賬有點麻煩

somebody new 追問

2020-03-17 14:01

那我可以不調(diào)整年初數(shù),只是在匯算清繳調(diào)減成本嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 14:05

這個你可以去試試看看,不建議納稅調(diào)減,

somebody new 追問

2020-03-17 14:07

這個公司利潤昨年負了300萬,調(diào)減個21萬,應該沒多大影響吧?

maize老師 解答

2020-03-17 14:08

這個不好說,調(diào)減太多,一般實務中不建議納稅調(diào)減,怕稅局后續(xù)稽查不認可,

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你好 會涉及到 如果企業(yè)當期沒有計提盈余公積、盈余公積彌補虧損、進行利潤分配或者用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整賬務,則資產(chǎn)負債表“未分配利潤”的期末數(shù)減去期初數(shù)應等于利潤表中的凈利潤。 如果通過“以前年度損益調(diào)整”調(diào)以前年度的賬,最終影響了“利潤分配--未分配利潤”,這種情況是因為在本年的財務報表里您沒有調(diào)整未分配利潤的期初數(shù)導致的,“未分配利潤”的期末數(shù)減去期初數(shù)包含了以前年度的一部分數(shù)據(jù),導致與利潤表“凈利潤”欄次不一致。
2021-08-06 19:51:40
這個是會對不上,實務中不別的處理,理論是
2020-03-17 13:16:41
你好,這邊沒有體現(xiàn)而已,最終都要轉去利潤分配。
2020-08-31 13:45:15
以前年度損益調(diào)整計入未分配利潤里面的
2019-11-13 15:54:58
損益科目里
2017-03-15 15:59:15
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