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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-17 13:16

這個是會對不上,實務中不別的處理,理論是

somebody new 追問

2020-03-17 13:47

老師,我這個月改了年初數,2019年12月份的財務報表需要更正嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 13:48

這個匯算清繳沒有做,這個是需要改的,我的建議都是建議學員反結賬做12月賬上算了

somebody new 追問

2020-03-17 13:50

但是所得稅季報的時候,已經上報了,季報能改嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 13:54

這個需要看你稅局那邊是不是季報和年報可以不一樣,一般是可以不一樣那就不需要修改,不能,稅局那邊可以更正申報

somebody new 追問

2020-03-17 14:01

主要是,憑證個賬本都裝訂了,現在反結賬有點麻煩

somebody new 追問

2020-03-17 14:01

那我可以不調整年初數,只是在匯算清繳調減成本嗎?

maize老師 解答

2020-03-17 14:05

這個你可以去試試看看,不建議納稅調減,

somebody new 追問

2020-03-17 14:07

這個公司利潤昨年負了300萬,調減個21萬,應該沒多大影響吧?

maize老師 解答

2020-03-17 14:08

這個不好說,調減太多,一般實務中不建議納稅調減,怕稅局后續稽查不認可,

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相關問題討論
你好 會涉及到 如果企業當期沒有計提盈余公積、盈余公積彌補虧損、進行利潤分配或者用“以前年度損益調整”調整賬務,則資產負債表“未分配利潤”的期末數減去期初數應等于利潤表中的凈利潤。 如果通過“以前年度損益調整”調以前年度的賬,最終影響了“利潤分配--未分配利潤”,這種情況是因為在本年的財務報表里您沒有調整未分配利潤的期初數導致的,“未分配利潤”的期末數減去期初數包含了以前年度的一部分數據,導致與利潤表“凈利潤”欄次不一致。
2021-08-06 19:51:40
這個是會對不上,實務中不別的處理,理論是
2020-03-17 13:16:41
你好,這邊沒有體現而已,最終都要轉去利潤分配。
2020-08-31 13:45:15
以前年度損益調整計入未分配利潤里面的
2019-11-13 15:54:58
損益科目里
2017-03-15 15:59:15
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