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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-17 12:56

7借應(yīng)收票據(jù)1136200
貸主營業(yè)務(wù)收入1000000
應(yīng)交稅費銷項稅額130000
銀行存款6200

暖暖老師 解答

2020-03-17 12:57

8借原材料757500
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額98013
貸銀行存款855513

暖暖老師 解答

2020-03-17 12:58

9借固定資產(chǎn)50000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額6500
貸銀行存款56500

暖暖老師 解答

2020-03-17 12:59

10借銀行存款980840
貸主營業(yè)務(wù)收入868000
應(yīng)交稅費銷項稅額112840

暖暖老師 解答

2020-03-17 13:00

11借銀行存款444136
應(yīng)收賬款9064
貸應(yīng)收票據(jù)453200

暖暖老師 解答

2020-03-17 13:02

12借應(yīng)交稅費~未交增值稅91000
貸銀行存款91000

含蓄的唇膏 追問

2020-03-17 13:04

銷項稅額和進(jìn)項稅額計算呢

暖暖老師 解答

2020-03-17 13:05

本月進(jìn)項稅額合計98013+6500=104513

暖暖老師 解答

2020-03-17 13:06

銷賬稅額合計是130000+112840=242840

含蓄的唇膏 追問

2020-03-17 13:07

謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-17 13:08

不客氣,麻煩你給予五星好評,及時評價

暖暖老師 解答

2020-03-17 13:11

還有上午的問題一起請假謝謝

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7借應(yīng)收票據(jù)1136200 貸主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費銷項稅額130000 銀行存款6200
2020-03-17 12:56:32
參考這個
2019-03-11 11:43:32
你好,這個額問題已經(jīng)回復(fù)你了不是
2020-03-17 11:20:23
您好,當(dāng)月 如果進(jìn)項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好,銷項大于進(jìn)項月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,進(jìn)項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2019-04-21 14:33:27
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