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送心意

陳詩晗老師

职称注冊會計師,高級會計師

2020-03-17 11:08

你好,同學。
你這里銷售時交納消費稅為 80*消費稅率。
之前代交的消費稅計入應交稅費消費稅。
借 原材料 100
應交稅費 消費稅  4
貸 銀行存款

╭★. 追问

2020-03-17 12:37

-4×50%,-4×30% 是什么意思?

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 12:39

你這里銷售有兩部分,一部分是33一部分是80
你實際交消費稅的時候,你在委托加工環節交納的消費稅可以扣除。
30%銷售部分扣除  4*30%,用于加工的50%扣除4*50%

╭★. 追问

2020-03-17 13:04

為什么是30%的銷售部分 而不是33%的

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 13:08

題目 告訴 的,其中30%部分銷售

╭★. 追问

2020-03-17 13:27

到底是30%還是33%?

陳詩晗老師 解答

2020-03-17 13:29

你銷售是33萬,33*消費稅率這是銷售時交的
你對應的之前委托加工環節交的消費稅4萬,只有30%出售,所以減項是  4*30%

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你好,同學。 你這里銷售時交納消費稅為 80*消費稅率。 之前代交的消費稅計入應交稅費消費稅。 借 原材料 100 應交稅費 消費稅 4 貸 銀行存款
2020-03-17 11:08:18
同學你好 增值稅=2000*400*13%加60*200*(1加10%)/(1-15%)*13%加1000*500*13% 消費稅=2000*400*15%加60*200*(1加10%)/(1-15%)*15%加1000*500*15%
2022-04-23 15:32:16
您好,1、這樣計算不正確,您沒有扣除人工成本,2、您的問題是什么呢?
2017-10-24 21:48:23
同學你好,應確認為收入
2022-05-21 21:49:37
您好,根據您的題目,3339/1.09
2022-03-24 10:54:59
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